GSTR-1 और GSTR-3B in TallyPrime – Complete Hindi Guide

GST Return Filing हर registered business के लिए mandatory है। अगर आप TallyPrime इस्तेमाल करते हैं, तो आप GSTR-1 और GSTR-3B बहुत आसानी से बना सकते हैं।
इस पोस्ट में हम step-by-step सीखेंगे:

👉 GSTR-1 क्या है
👉 GSTR-3B क्या है
👉 TallyPrime में GST setup
👉 GSTR-1 & GSTR-3B generate करना
👉 Common mistakes & solutions

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GSTR-1 क्या होता है?

GSTR-1 एक sales return है, जिसमें taxpayer अपनी outward supplies (Sales) की details सरकार को देता है।

GSTR-1 में क्या-क्या शामिल होता है?

• B2B Sales
• B2C Sales
• Credit / Debit Notes
• Export Sales (अगर हों)

📅 Filing Frequency

• Monthly: Turnover > ₹5 Cr
• Quarterly (QRMP): Turnover ≤ ₹5 Cr

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GSTR-3B क्या होता है?

GSTR-3B एक summary return है, जिसमें:

• Total Sales
• Total Purchase
• Output GST
• Input Tax Credit (ITC)
• Net GST Payable

show किया जाता है।

📅 Filing Frequency

• Monthly (सभी taxpayers के लिए)

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TallyPrime में GST Enable कैसे करें?

Step-by-Step:

1. Gateway of Tally → F11 (Features)
2. Statutory & Taxation → Enable GST = Yes
3. GST Registration Type चुनें
4. GSTIN, State, Applicable Date डालें
5. Save करें

✔️ अब आपका Tally GST Ready है

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GSTR-1 TallyPrime में कैसे देखें?

Steps:

1. Gateway of Tally → Display More Reports
2. GST Reports → Returns → GSTR-1
3. Period (Month / Quarter) select करें

Image Credit: tallysolutions.com (Used for educational purposes)

GSTR-1 Report में Sections:

• B2B Invoices
• B2C (Large / Small)
• Nil Rated / Exempt
• Credit / Debit Notes

👉 Drill-down करके Invoice level details भी देख सकते हैं

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GSTR-1 JSON File कैसे Export करें?

1. GSTR-1 screen पर जाएं
2. Alt + E (Export)
3. Export Format = JSON
4. Location select करें
5. File export करें

📌 इस JSON file को GST Portal पर upload किया जाता है

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GSTR-3B TallyPrime में कैसे देखें?

Steps:

1. Gateway of Tally → Display More Reports
2. GST Reports → Returns → GSTR-3B
3. Period select करें

Image Credit: tallysolutions.com (Used for educational purposes)

GSTR-3B में क्या दिखता है?

• Taxable Value
• Output CGST / SGST / IGST
• Eligible ITC
• Net GST Payable

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GSTR-3B में Common Mistakes

❌ गलत GST Rate
❌ Purchase entry without GST
❌ ITC mismatch
❌ Sales invoice date गलत

Solution:

✔️ Ledger GST configuration check करें
✔️ Voucher alteration करके correction करें
✔️ Recompute GST Summary करें

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GSTR-1 और GSTR-3B में Difference

GSTR-1	GSTR-3B
Sales Detail Return	Summary Return
Invoice-wise data	Consolidated data
Customer GSTIN required	GSTIN wise summary
Monthly / Quarterly	Monthly

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Beginners के लिए Important Tips

✅ हमेशा voucher GST enabled रखें
✅ Month close करने से पहले GST reports check करें
✅ Data backup जरूर रखें
✅ Filing से पहले Preview JSON देखें

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FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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अगर आप TallyPrime में सही तरीके से entries करते हैं, तो GSTR-1 और GSTR-3B बनाना बहुत आसान हो जाता है।
यह guide students, accountants और business owners सभी के लिए helpful है।